目 录
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第四部分 名词解释
一、主要职责
百色起义纪念馆主要职责：负责百色起义纪念馆（陈列馆）、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关百色起义和右江革命史的文物，不断增加馆藏量。负责文物的保管、修复、复制工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料，积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作，不断充实陈列内容，提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作，动用革命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。负责指导协调红七军军部旧址管理处工作。
二、部门机构设置
按照部门预算编报要求，纳入百色起义纪念园管理中心2022年部门预算编报范围的单位共1个，包括百色起义纪念馆。百色起义纪念馆为百色起义纪念园管理中心下属相当于副处级事业单位，内设6个科室，即：办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地科，均相当正科级建制。
机构设置情况：办公室：负责综合协调工作及日常办公、文化产业发展等各项工作。陈列展览研究科：负责陈列展览的设计、布展及引进、输出等工作；负责制定和实施研究计划；负责组织、策划学术讲座、学术交流合作等活动。社会宣传教育科：负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动；负责讲解员、志愿者的培训和管理工作；负责爱国主义教育基地、学校社会实践基地等工作。保护和做好保管科：负责文物调查、征集、保护、管理、修复和复制工作，做好防火、防盗、防污染等工作，保证库房藏品、展厅文物的安全等工作。环境管理和保卫科：负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作；负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作；做好安全保卫方案、突发事件（事故）处理预案，负责技防维护、保养和管理工作及各类项目的建设管理等工作。廉政教育基地管理科：负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日常管理工作。
三、部门预算构成
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%， 主要原因是：具体减少的主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。 支出预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%， 主要原因是：具体减少的主要原因是市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 其中：一般公共财政预算拨款614.68万元，占收入总预算100.00%，比上年减少95.9万元，下降13.5%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：具体减少的主要是市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算614.68 万元，基本支出预算233.98 万元，占支出总预算38.07 %，比上年减少7.36万元，下降3.05%； 项目支出预算380.70 万元，占支出总预算61.93 %，比上年减少88.54万元，下降18.87%。
（1）文化旅游体育与传媒支出537.03万元，占支出总预算87.37%,比上年减少105.31万元，下降16.39%，主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
（2）社会保障和就业支出42.06万元，占支出总预算6.84%,比上年增加11.13万元，增长35.98%，主要原因是：社会保障和就业支出基数调整，缴纳的额度提高。
（3）住房保障支出25.77万元，占支出总预算4.19%,比上年减少0.45万元，下降1.72%，主要原因是：住房保障支出具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
（4）卫生健康支出9.83万元，占支出总预算1.60%,比上年减少1.26万元，下降11.36%，主要原因是：卫生健康支出具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算233.98 万元，占支出预算38.07 %，比上年减少7.36万元，下降3.05%。 其中：
（1）工资福利支出203.48万元，占基本支出总预算86.96%,比上年减少0.96万元，下降0.47%，主要原因是：工资福利支出具体少减原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
（2）商品和服务支出22.94万元，占基本支出总预算9.80%,比上年减少6.37万元，下降21.73%，主要原因是：商品和服务支出具体减少原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
（3）对个人和家庭的补助7.57万元，占基本支出总预算3.23%,比上年减少0.02万元，下降0.26%，主要原因是：对个人和家庭的补助具体减少原因是市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中退休人员的公用经费。
2.项目支出预算。
项目支出预算380.70 万元，占支出总预算61.93 %，比上年减少88.54万元，下降18.87%。 其中：
（1）工资福利支出50.00万元，占项目支出总预算13.13%,比上年增加1.46万元，增长3%，主要原因是：工资福利支出具体增加原因是聘用人员的五险一金基数调整。
（2）商品和服务支出330.70万元，占项目支出总预算86.87%,比上年减少90万元，下降21.39%，主要原因是：商品和服务支出具体减少原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的项目经费。
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：具体减注的主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 收入包括：一般公共预算拨款614.68万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：具体减少的主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
2022 年财政拨款支出总预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出537.03万元；社会保障和就业支出42.06万元；卫生健康支出9.83万元；住房保障支出25.77万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 其中：基本支出233.98 万元，项目支出380.70 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出537.03万元，比上年减少105.31万元，下降16.39%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出具体减注原因市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.70万元，比上年增加0.11万元，增长1.45%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出具体增加原因是：退休人员生活补助调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出34.35万元，比上年增加11.87万元，增长52.8%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出具体增加原因是基数调整，缴纳费用增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.83万元，比上年减少1.26万元，下降11.36%，主要原因是：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出具体减少的原因是：2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.77万元，比上年减少0.45万元，下降1.72%，主要原因是：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出具体减少的原因是：2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出233.98 万元，比上年减少14.95万元，下降6.01%。 其中：
人员经费211.05 万元，比上年减少0.98万元，下降0.46%。 主要包括：
基本工资71.29万元，比上年减少3.12万元，下降4.19%，主要原因是：基本工资具体减少的原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
津贴补贴7.49万元，比上年减少4.75万元，下降38.81%，主要原因是：津贴补贴具体减少原因2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
绩效工资54.09万元，比上年减少3.91万元，下降6.74%，主要原因是：绩效工资具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
机关事业单位基本养老保险缴费34.35万元，比上年增加11.87万元，增长52.8%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费具体增减原因基数调整，缴纳额度增加。
职工基本医疗保险缴费9.70万元，比上年减少0.55万元，下降5.37%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
其他社会保障缴费0.80万元，比上年减少0.04万元，下降4.76%，主要原因是：其他社会保障缴费具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
住房公积金25.77万元，比上年减少0.45万元，下降1.72%，主要原因是：住房公积金具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
退休费7.57万元，比上年减少0.02万元，下降0.26%，主要原因是：退休费具体少减原因是压减退休人员公用经费。
公用经费22.94 万元，比上年减少6.37万元，下降21.73%。 主要包括：
办公费3.80万元，比上年减少0.4万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
水费0.38万元，比上年减少0.25万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
电费0.95万元，比上年减少0.31万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
邮电费1.33万元，比上年减少0.14万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
差旅费7.33万元，比上年减少3.59万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
掊训费0万元，比上年减少0.42万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
福利费0万元，比上年减少2.27万元。主要原因是：2022年部门预算财政不再单独安排福利费。
委托业务费1.41万元，比上年增加1.41万元，上年无预算安排。主要原因是:上年无预算的安排。
其他商品和服务支出7.74万元，比上年减少0.4万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0 万元，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，无增减变化。 主要原因是：财政无此项资金安排。
因公出国（境）经费主要用于：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费预算0.00 万元，无增减变化。 主要原因是：财政无此项资金安排
公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，无增减变化。 主要原因是：财政无此项资金安排。 公务用车运行费预算0.00 万元，无增减变化， 主要原因是：财政无此项资金安排。
公务用车购置及运行费主要用于：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0 万元，财政无安排。 主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用22.94万元，比上年减少6.37万元，下降21.73%，主要原因是:市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排190.00 万元，比上年增加190万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，无增减变化。 分散采购预算190.00 万元，占政府采购预算100.00 %，比上年增加190万元，增长100*%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算190.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值4426.83 万元，净值1791.15 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值909.04 万元，通用设备净值83.89 万元，专用设备净值266.05 万元，文物和陈列品净值515.16 万元，图书、档案净值2.9 万元，家具、用具、装具及动植物净值14.1 万元；本单位占用无形资产原值1 万元，净值1 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念馆 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款300 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：详见附表：百色起义纪念馆2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表。
（2）百色起义纪念馆 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：(百色起义纪念馆）2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表.xls
