目 录
第一部分：百色起义纪念馆管理处 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色起义纪念馆管理处 2020 年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色起义纪念馆管理处 2020 年度部门决算情
况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：百色起义纪念馆管理处 概况
一、主要职能
百色起义纪念馆主要职责：负责百色起义纪念馆（陈列 馆）、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区 管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关 百色起义和右江革命史的文物，不断增加馆藏量。负责文物 的保管、修复、复制工作，落实防火、防漏、防盗等安全措 施，确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料， 积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作，不断充实陈 列内容，提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作，动用革 命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。负责指导 协调红七军军部旧址管理处工作。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入百色市民政局 2020 年部门
决算编报范围的单位共 1 个，包括百色起义纪念馆。百色起 义纪念馆为百色起义纪念园下属相当于副处级事业单位，内 设 6 个科室，即：办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育 科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地 科，均相当正科级建制。
机构设置情况：办公室：负责综合协调工作及日常办公、 文化产业发展等各项工作。陈列展览研究科：负责陈列展览 的设计、布展及引进、输出等工作；负责制定和实施研究计
划；负责组织、策划学术讲座、学术交流合作等活动。社会 宣传教育科：负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动；负责 讲解员、志愿者的培训和管理工作；负责爱国主义教育基地、 学校社会实践基地等工作。保护和做好保管科：负责文物调 查、征集、保护、管理、修复和复制工作，做好防火、防盗、 防污染等工作，保证库房藏品、展厅文物的安全等工作。环 境管理和保卫科：负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作； 负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作；做好安全 保卫方案、突发事件（事故）处理预案，负责技防维护、保 养和管理工作及各类项目的建设管理等工作。廉政教育基地 管理科：负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日 常管理工作
第二部分：百色起义纪念馆管理处 2020 年度部门决算报表
表1：收入支出决算总表
部门： 百色起义纪念馆管理处
单位：万元
表2：收入决算表
部门： 百色起义纪念馆管理处
单位：万元
表3：支出决算表
部门： 百色起义纪念馆管理处
单位：万元
表4：财政拨款收入支出决算总表
部门： 百色起义纪念馆管理处
单位：万元
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 百色起义纪念馆管理处
单位：万元
第三部分：百色起义纪念馆管理处 2020 年度部门
决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2,643.99 万元，其中本年 收入1,280.85 万元,较2019年度决算数2,497.32万元相比， 增加146.67万元，增长5.87% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,280.81 万元，为百色市 本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,133.59万元 相比，增加147.22万元，增长12.99% ，主要原因是：（具体 增长原因是：2020年财政预算增加脱贫攻坚展示馆免费开放 运转项目经费20万元、上级下达可移动文物预防性保护项目 经费120万元） 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本 级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元，无增 减 ，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市 本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元，无 增减 ，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款 收入） 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门 和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算 数0.00万元，无增减 ，主要原因是：我单位没有上级补助收 入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2019年度决算数0.00万元无增减 ，主要原因是：我
单位没有事业收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万 元，无增减 ，主要原因是：我单位没有经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属 独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数 0.00万元，无增减 ，主要原因是：我单位没有附属单位上缴 收入 。
8.其他收入0.04 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决 算数0.05万元相比，减少0.01万元，下降20.00% ，主要原因 是：本单其他收入主要是利息收入，基本户结余资金减少利 息也相对减少 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存 的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨 款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增 减 ，主要原因是：我单位没有使用非财拨款结余 。
10.上年结转和结余1,363.14 万元，为以前年度支出预 算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数 1,363.67万元相比，减少0.53万元，下降0.04% ，主要原因 是：（用基本户的捐赠收入结余支出项目费用 。
（二）本部门2020年度总支出2,643.99 万元，其中本年
支出1,280.90 万元,较2019年度决算数2,497.32万元相比， 增加146.67万元，增长5.87% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00 万元无增减 ，主要原因是：我单位没有一般公共服务支出 。 2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元无增
减 ，主要原因是：（我单位没有外交支出 。 3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元无增
减 ，主要原因是：我单位没有国防支出 。 4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元
无增减 ，主要原因是：我单位没有公共安全支出 。 5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元无增
减 ，主要原因是：我单位没有教育支出 。 6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元
无增减 ，主要原因是：我单位没有科学技术支出 。 7.文化旅游体育与传媒支出1,213.75 万元，较2019年度
决算数1,067.17万元相比，增加146.58万元，增长13.74% ， 主要原因是：2020年财政预算增加脱贫攻坚展示馆免费开放 运转项目经费20万元、上级下达可移动文物预防性保护项目 经费120万元 。
8.社会保障和就业支出31.62 万元，较2019年度决算数
33.01万元相比，减少1.39万元，下降4.21% ，主要原因是： 聘用人员减少，社会保障和就业支出相应减少 。
9.卫生健康支出10.65 万元，较2019年度决算数10.70万
元相比，减少0.05万元，下降0.47% ，主要原因是：聘用人
员减少，卫生健康支出相应减少） 。 10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万
元无增减 ，主要原因是：我单位没有节能环保支出 。 11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万
元，无增减 ，主要原因是：我单位没有城乡社区支出 。 12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，
无增减 ，主要原因是：我单位没有农林水支出 。 13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万
元，无增减 ，主要原因是：我单位没有交通运输支出 。 14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决
算数0.00万元，无增减 ，主要原因是：我单位没有资源勘探 工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数
0.00万元，无增减 ，主要原因是：我单位没有商业服务业等 支出） 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元， 无增减 ，主要原因是：我单位没有金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数
0.00万元无增减 ，主要原因是：我单位没有援助其他地区支 出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决 算数0.00万元，无增减 ，主要原因是：我单位没有自然资源 海洋气象等支出 。
19.住房保障支出24.79 万元，较2019年度决算数22.72
万元相比，增加2.07万元，增长9.11% ，主要原因是：2020 年住房公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数
0.00万元，无增减 ，主要原因是：我单位没有粮油物资储备 支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算 数无增减 ，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决 算数无增减 ，主要原因是：我单位没有灾害防治及应急管理 支出 。
23.其他支出0.09 万元，较2019年度决算数0.58万元相 比，减少0.49万元，下降84.48% ，主要原因是：（2019年用 基本户捐赠收入结余支付项目费用 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数无增减 ， 主要原因是：我单位没有债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数无增减 ， 主要原因是：我单位没有债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算 数无增减 ，主要原因是：我单位没有抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工 福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数 无增减 ，主要原因是：我单位没有结余分配 。
28.年末结转和结余1,363.10 万元，为本年度或以前年
度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要
延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。较2019年度决算数1,363.14万元相比，减少0.04 万元，下降0.00% ，主要原因是：基本户的银行手续费支出 大于利息收入，因此结转结余数减少 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,280.81 万元，较 2019年度决算数1,133.59万元相比，增加147.22万元，增长
12.99% 。其中：基本支出343.22 万元，项目支出937.59 万 元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为699.31 万元，支出决算为1,280.81 万元，完成年初预算的183.15 %。 主要原因是：支出决算数包含有中央、自治区下达的补助资 金，年初预算数只含市本级预算数，因此，支出决算数大于 年初预算数 。
具体用于：
（一）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游
（20701）其他文化和旅游支出（2070199）年初预算为0万 元，支出决算为20.00万元。主要原因是：财政当年新增脱 贫攻坚展示馆免费开放运转项目经费20.00万元。
（二）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702） 文物保护（2070204）年初预算为0万元，支出决算为120.00 万元。主要原因是：该项资金为中央下达的可移动性文物预
防性保护项目经费，年初预算不包含中央、自治区补助经费，
因此没有年初预算数。
（三）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702） 博物馆（2070205）年初预算为0万元，支出决算为363.00万 元。主要原因是：该项资金为中央、自治区免费开放补助资 金，年初预算不包含中央、自治区补助经费，因此没有年初 预算数。
（四）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702） 其他文物支出（2070299）年初预算为633.62万元，支出决 算为710.75万元，完成年初预算的112.17 %。主要原因是： 基本支出中的人员经费增加，主要是财政追加2019年绩效考 评奖励、奖励性绩效工资、政府批准聘用并由财政拨款发放 工资人员绩效考评奖励等款项。
(五)社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出
（20805）事业单位离退休（2080502）年初预算为8.45万元， 支出决算为8.45万元，完成年初预算的100 %。
(六)社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出
（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 年初预算为23.59万元，支出决算为23.06万元，完成年初预 算的97.75 %。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费 支出是以当年在职人员工资实际发放数为基数，按实际支出 数缴纳。
(七)社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出
（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初
预算为0万元，支出决算为0.11万元，主要原因是：机关事
业单位职业年金缴费支出是以当年在职人员工资实际发放 数为基数，按实际支出数缴纳。年初没有预算。
（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 事业单位医疗（2101102）年初预算为10.91万元，支出决算 为10.64万元，完成年初预算的97.53 %。主要原因是：事业 单位医疗支出是以当年在职人员工资实际发放数为基数，按 实际支出数缴纳。
（九）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住 房公积金（2210201）年初预算为22.74万元，支出决算为 24.79万元，完成年初预算的109.01 %。主要原因是：当年住 房公积金基数调整，因此支出决算数大于年初预算数。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.22 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出304.49 万元，年初预算209.77 万元， 完成年初预算的145.15 %。主要原因是：基本支出中的人员 经费增加，主要是财政追加2019年绩效考评奖励、奖励性绩 效工资、政府批准聘用并由财政拨款发放工资人员绩效考评 奖励等款项。 。
（二）商品和服务支出30.74 万元，年初预算30.69 万元， 完成年初预算的100.16 %。主要原因是：由于人员增加，定
额公用经费相应增加 。
（三）对个人和家庭的补助7.59万元，年初预算7.59万 元，完成年初预算的100%。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元， 主要原因是：本单位无有债务利息及费用支出，故无情况说 明。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0 万元。主要原因是：本单位无资本性支出（基本建设），故 无情况说明。
（六）资本性支出0.40万元，年初预算0.40万元，完成 年初预算的100%。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0 万元。主要原因是：本单位无对企一补助（基本建设），故 无情况说明。
（八）对企业补助0.00万元，年初预算的0万元。主要 原因是：本单位无对企业补助，故无情况说明。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元。 主要原因是：本单位无社会保障基金补助，故无情况说明。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元。主要原因 是：本单位无其他支出，故无情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度 决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目 支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，
支出决算为0.00 万元，主要原因是：我馆2020年度没有政府 性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故无数据情况说 明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初 预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：百 色起义纪念馆2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，故无数据情况 说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公 务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决 算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政 拨款安排百色起义纪念馆 机关、0 个所属单位出国团组0 个， 参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团 组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。 公务用车运行支出0.00 万元。 2020年度，百色起义纪念馆 、0 个所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平 均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
（ 一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年 度0.00万元，无增减。 主要原因是：我馆属全額拨款的事业 单位，没有机关运行经费财政拨款收入，也没有财政按排的 机关运行经费支出，因此无数据情况说明 。
（ 二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额146.20 万元，其中： 政府采购货物支出120.00 万元、政府采购工程支出0.00 万 元、政府采购服务支出26.20 万元。授予中小企业合同金额 146.20 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予 小微企业合同金额146.20 万元，占政府采购支出总额的
100.00 %。
（ 三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机
要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特
种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆， 其他用车主要是：（车改后本单位没有公务车辆，故无情况 说明 ；单位价值50万元以上通用设备4 台（套），100万元以 上专用设备0 台（套）。
（ 四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我馆组织对2020年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0个，根据《百色市财政局关于开展压减2020年一般 性支出预算工作的通知》（百财预[2020]14号）文件精神， 预算日常维护费压减21万元，实际支出数359万元。自评覆 盖率达到100%。
2020年日常维护费用于园区绿化保洁、碑石维护养护及 保安服务项目使用297.85万元/年，园区用水用电项目使用 35万元/年；园区设施设备维护养护等使用26.15万元/年， 从自评情况来看，我馆严格按照相关的财务审批程序拨付和 使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，做到了专款专 用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付， 全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在资 金款拨付上，严格按照有关文件规定和国家有关财纪法律、 法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用 范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得 到充分、合理、有效地使用。
从自评表情况来看，我馆指定由项目业务人员和财务人 员对项目实际开展情况进行评价，对项目评价标准进行细 化。使用各项支出的开支范围和标准能遵守国家的有关法规 政策和财务规章制度规定，不违反中央八项规定等相关规 定。对日常维护费项目专项资金的落实情况、项目管理、资 金管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价，较好的 完成绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。 我馆根据年初设定的绩效目标，日常维护项目自评得分
为 82 分。发现的问题及原因：是园区绿化保洁、碑石维护 养护及保安服务监管不到位，按照国家 5A 级旅游景区标准 的要求，园区卫生保洁、园林绿化、定期维护，确保景区设 施常态常新；做好消防、安防建设，确保安全、消防到位； 馆内声光电等公共设施的安全维护等还存在一定差距。下一 步改进措施：加强园区的环境绿化建设、园区设施的维护管 理建设及人员运营管理服务。针对项目实施过程中出现的问 题提出具体、便于及时改进的意见。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预
算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：百色起义纪念馆管理处 2020年度部门决算报表.xls
